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(一)质量控制标准 本公司严格执行本行业通用的技术规范、规则和标准。公司依据《GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系要求》、《GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系要求》三个标准,编制了相关质量管理文件作为整体业务运营过程的操作规程文件,从工艺设计、采购、系统集成和安装、调试、验收、系统运行维护等各个环节提出了相应的技术要求标准和实施参数,为本公司的质量控制提供了保障。    现有质量标准控制体系文件清单见下表:  
分类 序号 文件名称
A层管理手册 1 《质量、环境、职业健康安全管理手册》
B层程序文件 2 《文件控制程序》
3 《记录控制程序》
4 《人力资源管理程序》
5 《合同管理控制程序》
6 《采购和供方控制程序》
7 《系统集成项目控制程序》
8 《中行项目维保控制程序》
9 《内部审核控制程序》
10 《不符合控制程序》
11 《纠正措施控制程序》
12 《预防措施控制程序》
13 《研发管理控制程序》
14 《测量和监控设备控制程序》
15 《设备管理控制程序》
16 《危险源识别控制程序》
17 《地铁博亿堂bet98充值设备维保服务控制程序》
18 《环境因素识别、影响评价及控制程序》
19 《管理评审控制程序》
20 《健康、安全与环境运行控制程序》
21 《应急准备和响应管理程序》
22 《内部协商与信息交流程序》
23 《外部信息交流程序》
24 《绩效测量与监视程序》
25 《法律法规和其他要求获取、更新和合规性评价程序》
26 《事故处理与预防管理程序》
27 《安全技术防范工程设计、施工和维护控制程序》
28 《ATM监控联网报警运营服务体系控制程序》
29 《风险和机遇控制程序》
C层作业文件 30 《文件编写规范》
31 《岗位说明书》
32 《招聘管理办法》
33 《员工关系处理办法》
34 《内部校准规范》
35 《培训管理办法》
36 《供方管理控制制度》
37 《采购入库检验规程》
38 《外协加工管理办法》
39 《研发质量保证规范》
40 《研发配置管理规范》
41 《顾客满意度调查管理办法》
42 《库房管理办法》
43 《产品命名审核规定》
44 报警运营服务管理制度
45 TS2106位移传感器作业指导书
46 《相关方环境与职业健康安全管理规定》
47 《高处作业管理规定》
48 《消防管理规定》
49 《安全管理制度》
50 《设备安全操作规程》
51 《实验室危险化学品引起事故应急预案》
52 《办公区域火灾事故应急预案》
53 《触电应急预案》
54 《实验室安全作业管理规定》
55 《放射源管理规定》
56 《危险化学品管理规定》
57 《劳保用品管理规定》
58 《安全用电管理规定》
59 《废弃物管理规定》
60 《产品报废流程》
61 《机房管理制度》
62 《服务中心系统与机房日常维保规范》
63 《公司研发产品质量跟踪管理办法》
64 《外包工程内部验收管理办法》
65 《新设分子公司机房和服务中心验收规范》
66 《ATM一号安装调试指南  前端篇》
67 《ATM一号安装调试指南  中心安装篇 上篇服务器安装配置》
68 《ATM一号安装调试指南  中心安装篇 下篇客户终端配置》
69 《ATM一号安装调试指南  中心使用篇》
70 《ATM一号供货管理办法》
71 《危险化学品说明书》
72 《监视测量设备操作规程》
  (二)质量控制措施 公司质量管理组织健全,建立了逐层控制的质量审核、控制体系。从项目立项到项目执行,从项目组员、技术主管、项目经理到本公司主管,分阶段逐级把关,可及时查找问题和漏洞,把问题消除在萌芽之中,确保项目实施过程科学、先进、规范、有序和优质。 公司在若干质量控制节点制定了相关规章制度,并实行可操作性的质量控制措施如下: 1、建立不合格品管理制度,防止不合格品用于工程和服务过程 公司制定了《不符合控制程序》对不合格品进行管控,分别对采购、外协加工、项目施工、交付和交付后过程中的不合格品控制程序做出详细规定,并建立对不合格品的处置措施,明确责任负责方,对不符合进行识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付以及不符合情况再发生。 2、公司测量和监控设备的控制校准的措施 公司制定了《测量和监控设备控制程序》和《内部校准规范》,对公司测量和监控设备进行控制。质量标准部负责硬件测量和监控设备的校准和管理,研究院负责确认软件测试工具是否满足预期用途。公司建立了外部校验和内部校准的统一管理制度,其中外部校验由具备资质的计量中心校准或检定,并出具相应证书;内部校准由公司统一建立仪器仪表内校履历,贴内部校准标签。 3、外包工程的管控 公司制定了《外包工程内部验收管理办法》,实现对外包施工项目的资料审核、工程量审核及现场质量验收,并形成《资料验收报告》和《工程质量验收报告》。资料审核包括外包施工合同、设计方案、设计图纸、设备清单、工程量清单,审核外协工程量的合理性。 4、对新增外协加工厂商考察和管控 公司制定了《外协加工管理办法》,对新增外协加工厂商进行现场考察,从生产规模、现场管理和管理体系等方面进行考察,合格后才能进入合格供应商名单,并依据《采购和供方控制程序》进行年度评价。 5、统一实施顾客满意度调查工作,找出问题点并监督改进 公司制定了《客户满意度调查管理办法》,按照频度对运营服务项目进行客户满意度调查。对顾客满意度调查结果进行统计分析,不合格时进行对策改善,并持续改进。